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廣西壯族自治區南溪山醫院2020年度部門決算

發布時間:2021-08-28 17:41:00本文來源: 系統

目錄

第一部分:醫院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 2020 年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2020 年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況。

二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

      四、2020年度政府性基金支出決算情況。

      五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

      六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋


第一部分:醫院概況

一、主要職能

廣西壯族自治區南溪山醫院是一所以醫療為主,集教學、科研、預防、保健等功能于一體的省級三級甲等綜合醫院。承擔桂北地區急危重癥和疑難疾病診療和突發公共衛生事件的醫療救治及防控任務。開展臨床教學和科研工作,指導和培訓基層衛生人員,承擔人民群眾保健和轄區疾病預防、健康教育等工作。醫院大力推進“院有品牌、科有特色、人有專長”建設,現已建立心血管系統疾病、神經系統疾病、呼吸系統疾病等 3 個優勢學科群,建成放射治療中心、前列腺癌診療中心等。成功開展達芬奇機器人輔助下的腔鏡微創手術等多項國內先進診療技術。近 5 年來獲得新立項各級科研課題共 215 項;同期科研結題(包含驗收)60 項;自治區科學技術成果登記 29 項,獲廣西醫藥衛生適宜技術推廣獎

12 項;實用新型專利 5 項。醫院創新引領醫聯體建設,先后打造出桂林市首家緊密型醫聯體、廣西首家“3+2+1”緊密 型醫聯體、廣西首家跨區域緊密型醫聯體等醫聯體模式,成為廣西醫聯體建設典范。醫院積極承擔大型公立醫院職能擔當,肩負支援基層醫院能力提升、健康扶貧、突發醫療事件援助的重任。尤其是在 2020 年疫情防控工作中,作為自治區駐桂醫院,主動請纓作為桂林市新冠肺炎救治醫院,“六線”戰疫,收治桂林 32 例確診病例中的 23 例,實現患者零死亡、醫務人員零感染,同時,派人員馳援湖北、柬埔寨、科摩羅、香港、東興口岸等地疫情防控。醫院將始終秉承“厚德精醫”精神,發揚優良傳統,傳承紅色基因,以一流的技術和服務,做好人民健康的安全衛士,全面建成桂北醫療服務中心。

二、部門決算單位構成

廣西壯族自治區南溪山醫院

第二部分:2020 年度部門決算報表

(詳見附件)

第三部分:2020 年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2020年度總收入116,811.00萬元,其中上 年結轉結余5.30萬元,本年收入113,147.66萬元, 較2019年度決算數增加418.07萬元,增長0.37%,用事業基金彌補收支差額3,658.04萬元,收入具體情況如下。

1. 上年結轉和結余5.3萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少8,671.63萬元,下降99.94%, 主要原因是財政撥款結轉資金減少。

2. 一般公共預算財政撥款收入3,853.84萬元,為自治區 本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加729.18萬 元,增長23.34%,主要原因是追加新冠肺炎疫情專項經費。 3.政府性基金預算財政撥款收入5,000萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加5,000萬元,增長100%,主要原因是申請政府性基金用于醫院住院八號樓建設。

4. 國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

5. 事業收入97,965.76萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數減少6,566.95萬元,下降6.28%,主要原因是受新冠肺炎疫情影響,門診住院工作量 均有所下降。

6. 經營收入0萬。

7. 其他收入6,328.06萬元,為預算單位在“財政撥款收 入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:非同級財政撥款收入、捐贈收入、利息收入等。較2019年度決算 數增加1,255.85萬元,增長24.76%,主要原因是醫院新冠肺 炎疫情期間接受捐贈款物。

8. 用事業基金彌補收支差額3,658.04萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收 入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加3,658.04萬元,增長100%,主要原因是當年預算口徑收支結余為負結余,使用以前年度結余彌補。

(二)本部門2020年度總支出116,811.00萬元,其中本 年支出116,744.66萬元, 較2019年度決算數增加3,098.61 萬元,增長2.73%,年末結轉和結余66.35萬元。支出具體情 況如下:

1. 社會保障和就業支出1,019.42萬元:主要用于行政 事業單位人員養老及年金支出。較2019年度決算數減少495.41萬元,下降32.7%。

2. 衛生健康支出107,527.40萬元:主要用于醫院正常 開展業務所需要支出。較2019年度決算數減少1,657.66萬元,下降1.52%。

3. 住房保障支出3,117.83萬元:主要用于在職人員公積金繳納。較2019年度決算數增加220.67萬元,增長7.62%。

4. 其他支出5,080萬元:主要用于醫院8號樓建設及雁 山院區項目建設。較2019年度決算數增加5,080萬元,增長100%。

5. 結余分配0萬元。

6. 年末結轉和結余66.35萬元,為本年度或以前年度預 算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數 減少7,640.12萬元,下降98.45%,主要原因是財政撥款結轉 資金減少。

二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區南溪山醫院2020 年度一般公共預算財政撥款支出3,792.80萬元,較2019年度決算數增加669.37萬元,增長21.43%。其中:基本支出1,215.93萬元,項目支出2,576.87萬元。廣西壯族自治區南溪山醫院2020 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,180.63萬元,支出決算為3,853.84 萬元,完成年初預算的176.73%。

(一)社會保障和就業支出年初預算為0萬元,支出決 算為7.2萬元,完成年初預算的100%。主要用于離休人員追 加補助。

(二)衛生健康支出年初預算為1,876.96萬元,支出決算為3,395.09萬元,完成年初預算180.88%。主要用于新冠肺炎疫情防控。

(三)住房保障支出年初預算為303.67萬元,支出決算為310.50萬元,完成年初預算102.25%。主要用于在職人員公積金。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,215.93萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出873.05萬元,完成年初預算的100%。

(二)商品和服務支出0萬元。

(三)對個人和家庭的補助342.88萬元,完成年初預算的100%。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區南溪山醫院2020年度政府性基金支出5,000萬元,較2019年度決算數增加5,000萬元,增長100%。 其中:基本支出0萬元,項目支出5,000萬元。廣西壯族自治區南溪山醫院2020 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為5,000萬元,完成年初預算的100%。

(一)其他支出年初預算為0萬元,支出決算為5,000萬元,完成年初預算的100%。主要用于南溪山醫院8號樓建設 項目追加的政府債券。

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西壯族自治區南溪山醫院2020年度國有資本經營預 算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

廣西壯族自治區南溪山醫院2020 年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,比2019年增減0萬元。其中: 因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費 支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。本部門無機關運行經費支出

(二)政府采購支出情況說明。

本部門2020年度政府采購支出總額2,721.65萬元,其中:政府采購貨物支出2,721.65萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中:副 部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、其他 用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備10臺(套);單位價值100萬元以上專用設備81臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2020年度一般公 共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1717.29萬 元,占一般公共預算項目支出總額66.66%。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活

動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入” “經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:廣西壯族自治區南溪山醫院決算批復表.pdf

桂衛函〔2021〕835號 自治區衛生健康委關于2020年度.pdf


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